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漯河市廣播電視臺(tái)2021年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

來(lái)源:漯河廣播電視臺(tái) 時(shí)間:2021-05-25 10:02:00 點(diǎn)擊: 今日評(píng)論:

漯河市廣播電視臺(tái)
2021 年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
目 錄

第一部分 漯河市廣播電視臺(tái)概況
(一)主要職能
(二)部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
(三) 人員構(gòu)成情況

第二部分 漯河市廣播電視臺(tái) 2021 年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分 名詞解釋

附件:漯河市廣播電視臺(tái) 2021 年度部門(mén)預(yù)算表
1、部門(mén)收支總體情況表
2、部門(mén)收入總體情況表
3、部門(mén)支出總體情況表
4、財(cái)政撥款收支總體情況表
5、一般公共預(yù)算支出情況表
6、支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表
7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8、政府性基金預(yù)算支出情況表
9、部門(mén)(單位)整體績(jī)效目標(biāo)表
10、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)匯總表

第一部分 漯河市廣播電視臺(tái)概況

一、 漯河市廣播電視臺(tái)主要職責(zé)

(一) 堅(jiān)持黨管新聞的原則,全面貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)廣播電視工作的路線、方針、政策,落實(shí)市委、市政府在新聞宣傳方面的各項(xiàng)指示,緊密配合市委、市政府的中心工作,承辦廣播電視各項(xiàng)宣傳活動(dòng),牢牢把握正確的輿論導(dǎo)向,努力提高宣傳工作水平和質(zhì)量。
(二) 做好中央、省、市廣播電視節(jié)目的轉(zhuǎn)播工作,做好本臺(tái)廣播電視節(jié)目播出、傳輸和發(fā)射工作,做到安全優(yōu)質(zhì)播出。
(三) 辦好本臺(tái)各個(gè)頻率、頻道,結(jié)合漯河市特點(diǎn),做好各類新聞、專題、文藝節(jié)目的采編、錄制、播出工作,為受眾提供豐富多彩的優(yōu)秀節(jié)目,不斷滿足人民群眾日益增長(zhǎng)的文化生活需求。
(四) 承辦市委、市政府和上級(jí)部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。

二、漯河市廣播電視臺(tái)預(yù)算單位構(gòu)成

漯河市廣播電視臺(tái)部門(mén)預(yù)算包括漯河市廣播電視臺(tái)本級(jí)預(yù)算。
1、漯河市廣播電視臺(tái)本級(jí)

三、人員構(gòu)成情況

  漯河市廣播電視臺(tái)現(xiàn)有職工 577 人,財(cái)政供養(yǎng)人員共 419人,其中:在職人員 206 人,退休人員 212 人,離休人員 1人;廣電改革離崗人員(按項(xiàng)目核算經(jīng)費(fèi))28 人,政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)人員(按項(xiàng)目核算經(jīng)費(fèi))158 人,遺屬補(bǔ)助 12 人。

第二部分 漯河市廣播電視臺(tái) 2021 年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

2021 年部門(mén)預(yù)算主要任務(wù)是:
1、配合市委、市政府中心工作,進(jìn)行集中報(bào)道宣傳。
2、繼續(xù)保持外宣工作在全省先進(jìn)位次,更好地宣傳漯河。
3、繼續(xù)辦好“黨風(fēng)政風(fēng)熱線”“百姓問(wèn)政直通車”“實(shí)事點(diǎn)擊”“聚集三農(nóng)”等時(shí)政、民生類欄目。
4、繼續(xù)辦好“許慎講堂”“群眾最滿意的十大實(shí)事”“漯河市春節(jié)電視文藝匯演”“漯河市網(wǎng)絡(luò)匯演”等公益類活動(dòng)。
5、加大對(duì)廣播電視基礎(chǔ)設(shè)施投入,完成廣播電視播出網(wǎng)建設(shè)工作。
6、開(kāi)發(fā)互聯(lián)網(wǎng)+廣電媒體模式,加大融媒體中心建設(shè)。

一、收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

  漯河市廣播電視臺(tái) 2021 年收入總計(jì) 5892.96 萬(wàn)元,支出總計(jì) 5892.96 萬(wàn)元,與 2020 年預(yù)算相比,收、支總計(jì)各減4 少 1074.09 萬(wàn)元,下降 15.42 %。主要原因:一是機(jī)構(gòu)改革,人員減少;二是 廣告收入預(yù)算減少。

二、收入預(yù)算總體情況說(shuō)明

  漯河市廣播電視臺(tái) 2021 年收入合計(jì) 5892.96 萬(wàn)元,其中:

  2020 年 部 門(mén) 預(yù) 算 結(jié) 轉(zhuǎn) 381.04 萬(wàn) 元 , 財(cái) 政 撥 款 收 入3961.32 萬(wàn)元,一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入 0 萬(wàn)元、專項(xiàng)收入 1500萬(wàn)元,納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入 0 萬(wàn)元,國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入 0 萬(wàn)元,政府性基金收入 0 萬(wàn)元,專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入 0 萬(wàn)元,中央省提前告知轉(zhuǎn)移支付50.60 萬(wàn)元,財(cái)政專戶管理的收入 0 萬(wàn)元,其他收入 0 萬(wàn)元。

三、支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

漯河市廣播電視臺(tái)2021年支出合計(jì) 5892.96萬(wàn)元,其中:基本支出 3124.75 萬(wàn)元,占 53.03%;項(xiàng)目支出 2768.21 萬(wàn)元,占 46.97%。
 
四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明


  漯河市廣播電視臺(tái) 2021 年一般公共預(yù)算收支預(yù)算5461.32 萬(wàn)元,政府性基金收支預(yù)算 0 萬(wàn)元。與 2020 年相比,一般公共預(yù)算收支預(yù)算減少 1309.61 萬(wàn)元,下降 19.34 %,主要原因:一是機(jī)構(gòu)改革,人員減少;二是 廣告收入預(yù)算減少。政府性基金收支預(yù)算為 0 萬(wàn)元,無(wú)變化,主要原因是無(wú)政府性基金預(yù)算。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

  漯河市廣播電視臺(tái) 2021 年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為5892.96 萬(wàn)元。主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出 5082.3 萬(wàn)元,占 86.24 %;教育 (類) 支出 0 萬(wàn)元,占0%;科學(xué)技術(shù)(類) 支出 0 萬(wàn)元,占 0%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出 276.09 萬(wàn)元,占 4.69 %;衛(wèi)生健康(類)支出 91.03 萬(wàn)元,占 1.54%;節(jié)能環(huán)保(類) 支出 0 萬(wàn)元,占 0 %;農(nóng)林水(類)支出 0 萬(wàn)元,占 0%,交通運(yùn)輸(類) 支出 0 萬(wàn)元,占0%;住房保障(類)支出 226.46 萬(wàn)元,占 0 %;其他(類)支出 0 萬(wàn)元,占 0 %。

六、支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類情況說(shuō)明

  按照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案>的通知》(財(cái)預(yù)〔2017〕98 號(hào))要求,從 2018 年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革,根據(jù)政府預(yù)算管理和部門(mén)預(yù)算管理的不同特點(diǎn),分設(shè)部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目,兩套科目之間保持對(duì)應(yīng)關(guān)系。我部門(mén)《支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表》按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來(lái)源的全部預(yù)算支出。

七、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

  我部門(mén) 2021 年無(wú)政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

  我部門(mén) 2021 年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 0 萬(wàn)元,2021 年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。

九、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

  我部門(mén) 2021 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為 25 萬(wàn)元。2021 年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比 2020 年減少 1 萬(wàn)元。主要原因是:根據(jù)中央“八項(xiàng)規(guī)定”和省委省政府、市委市政府相關(guān)要求,我部門(mén)采取諸多措施,抓好“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理,推行厲行節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)的工作作風(fēng),從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

  具體支出情況如下:

 ?。ㄒ唬┮蚬鰢?guó)(境)費(fèi) 0 萬(wàn)元。主要用于單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。預(yù)算數(shù)比 2020 年增加(減少)0 萬(wàn)元,主要原因:加強(qiáng)出國(guó)經(jīng)費(fèi)管理,對(duì)出國(guó)經(jīng)費(fèi)進(jìn)行壓縮。

 ?。ǘ┕珓?wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 25 萬(wàn)元。其中,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) 0 萬(wàn)元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 25 萬(wàn)元,主要用于開(kāi)展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)與 2020 年持平,主要原因:無(wú)購(gòu)買(mǎi)公務(wù)車輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比 2020年減少 1 萬(wàn)元,主要原因:嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”

  精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)從緊控制公務(wù)用車支出。

 ?。ㄈ┕珓?wù)接待費(fèi) 0 萬(wàn)元。主要用于按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。預(yù)算數(shù)比 2020 年減少 0 萬(wàn)元。主要原因:嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定》等辦法,不斷規(guī)范公務(wù)接待管理,嚴(yán)格接待審批控制,厲行勤儉節(jié)約,不斷壓縮公務(wù)接待費(fèi)支出。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

 ?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

  漯河市廣播電視臺(tái) 2021 年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算 0 萬(wàn)元,主要保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要。

 ?。ǘ┱少?gòu)支出情況

  2021 年政府采購(gòu)預(yù)算安排 6.40 萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算 6.40 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算 0 萬(wàn)元。

 ?。ㄈ┱?gòu)買(mǎi)服務(wù)支出情況

  2021 年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算安排 1412.66 萬(wàn)元。

 ?。ㄋ模┛?jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

  2021 年,漯河市廣播電視臺(tái)預(yù)算項(xiàng)目均按照要求編制了績(jī)效目標(biāo),從項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效益、滿意度等方面設(shè)置了績(jī)效指標(biāo),綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、實(shí)效、質(zhì)量,預(yù)期達(dá)到的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿意度等情況。

 ?。ㄎ澹﹪?guó)有資產(chǎn)占有情況

  2020 年期末,我部門(mén)共有車輛 59 輛,其中:一般公務(wù)用車 0 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛,其他用車 59 輛。其他用車主要是采訪用車和直播車。單價(jià) 50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備 15(套),單位價(jià)值 100 萬(wàn)元以上專用設(shè)備 0 臺(tái)(套)。

 ?。m?xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況

2021 年,我部門(mén)無(wú)負(fù)責(zé)管理的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目資金。

第三部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入:是指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、其他收入:是指部門(mén)取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
四、基本支出:是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開(kāi)支,其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
五、項(xiàng)目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
六、“三公”經(jīng)費(fèi):是指納入市級(jí)財(cái)政預(yù)算管理,部門(mén)使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)9接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件:

  漯河市廣播電視臺(tái) 2021 年度部門(mén)預(yù)算表
1、部門(mén)收支總體情況表
2、部門(mén)收入總體情況表
3、部門(mén)支出總體情況表
4、財(cái)政撥款收支總體情況表
5、一般公共預(yù)算支出情況表
6、支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表
7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8、政府性基金預(yù)算支出情況表
9、部門(mén)(單位)整體績(jī)效目標(biāo)表
10、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)匯總表

  • 育名師創(chuàng)名校樹(shù)名牌 更好滿足人民群眾對(duì)公平優(yōu)質(zhì)教育的需要 劉尚進(jìn)看望慰問(wèn)教師并調(diào)研學(xué)校疫情防控及開(kāi)學(xué)情況

  • 劉尚進(jìn)在調(diào)研重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)時(shí)強(qiáng)調(diào) 搶抓黃金施工季節(jié) 全面加快工程進(jìn)度 確保項(xiàng)目早建成早投產(chǎn)早達(dá)效

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  • 優(yōu)化設(shè)計(jì)方案 加快工程進(jìn)度 打造彰顯城市特色的精品工程 沙澧河大二期工程建設(shè)工作推進(jìn)會(huì)召開(kāi)

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